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云å—çœè‚¿ç˜¤åŒ»é™¢ï¼ˆæ˜†æ˜ŽåŒ»ç§‘大学第三附属医院ï¼�2024年预算公开目录
作者：北京大学肿瘤医院云å—医院

第一部分 云å—çœè‚¿ç˜¤åŒ»é™¢ï¼ˆæ˜†æ˜ŽåŒ»ç§‘大学第三附属医院ï¼�2024年部门预算编制说æ˜�

一ã€åŸºæœ¬èŒèƒ½åŠä¸»è¦å·¥ä½œ

二ã€é¢„ç®—å•ä½åŸºæœ¬æƒ…å†�

三ã€é¢„ç®—å•ä½æ”¶å…¥æƒ…å†�

å››ã€é¢„ç®—å•ä½æ”¯å‡ºæƒ…å†�

五ã€çœå¯¹ä¸‹ä¸“项转移支付情况

å…­ã€æ”¿åºœé‡‡è´­é¢„算情å†�

七ã€éƒ¨é—�“三公â€ç»è´¹å¢žå‡å˜åŒ–情况åŠåŽŸå› è¯´æ˜Ž

å…«ã€é‡ç‚¹é¡¹ç›®é¢„算绩效目标情å†�

ä¹ã€å…¶ä»–公开信æ¯

第二部分 云å—çœè‚¿ç˜¤åŒ»é™¢ï¼ˆæ˜†æ˜ŽåŒ»ç§‘大学第三附属医院ï¼�2024年部门预算表

一�财务收支预算总表

二ã€éƒ¨é—¨æ”¶å…¥é¢„算表

三ã€éƒ¨é—¨æ”¯å‡ºé¢„算表

å››ã€è´¢æ”¿æ‹¨æ¬¾æ”¶æ”¯é¢„算总表

五ã€ä¸€èˆ¬å…¬å…±é¢„算支出预算表（按功能科目分类ï¼�

å…­ã€ä¸€èˆ¬å…¬å…±é¢„ç®�“三公â€ç»è´¹æ”¯å‡ºé¢„算表

七ã€éƒ¨é—¨åŸºæœ¬æ”¯å‡ºé¢„算表

å…«ã€éƒ¨é—¨é¡¹ç›®æ”¯å‡ºé¢„算表

ä¹ã€é¡¹ç›®æ”¯å‡ºç»©æ•ˆç›®æ ‡è¡¨

åã€æ”¿åºœæ€§åŸºé‡‘预算支出预算表

å一ã€éƒ¨é—¨æ”¿åºœé‡‡è´­é¢„算表

å二ã€æ”¿åºœè´­ä¹°æœåŠ¡é¢„算表

å三ã€çœå¯¹ä¸‹è½¬ç§»æ”¯ä»˜é¢„ç®—è¡�

åå››ã€çœå¯¹ä¸‹è½¬ç§»æ”¯ä»˜ç»©æ•ˆç›®æ ‡è¡�

å五ã€æ–°å¢žèµ„产é…置表

åå…­ã€ä¸Šçº§è¡¥åŠ©é¡¹ç›®æ”¯å‡ºé¢„算表

å七ã€éƒ¨é—¨é¡¹ç›®ä¸­æœŸè§„划预算表

 

 

附件2

 

云å—çœè‚¿ç˜¤åŒ»é™¢ï¼ˆæ˜†æ˜ŽåŒ»ç§‘大学第三附属医院ï¼�2024年部门预算编制说æ˜�

 

一ã€åŸºæœ¬èŒèƒ½åŠä¸»è¦å·¥ä½œ

（一）部门主è¦èŒè´�

云å—çœè‚¿ç˜¤åŒ»é™¢ï¼ˆæ˜†æ˜ŽåŒ»ç§‘大学第三附属医院）æˆç«‹äºŽ1984å¹�7月，是云å—çœå”¯ä¸€é›†åŒ»ç–—ã€æ•™å­¦ã€ç§‘ç ”ã€é¢„防于一体的三级甲等肿瘤专科医院，承担ç€äº‘å—çœåŠå‘¨è¾¹çœä»½ä¹ƒè‡³å—亚ã€ä¸œå—亚“一带一路â€å›½å®¶å’Œåœ°åŒºè‚¿ç˜¤ç–¾ç—…预防ã€è¯Šæ–­æ²»ç–—ã€äººæ‰åŸ¹å…»ã€ç§‘学研究的任务，承担ç€äº‘å—çœå«ç”Ÿå¥åº·å§”员会指派的公共å«ç”Ÿå’Œçªå‘紧急医疗救æ´ä»»åŠ¡ã€�

（二）机构设置情�

我部门共设置70个内设机构，包括ï¼�18个外科科室ã€�13个内科科室ã€�12个医技科室ï¼�27个行政åŽå‹¤ç§‘室，分别是：

1.外科科室：妇科ã€æ³Œå°¿å¤–科一病区（å‰åˆ—è…ºåŠç”·æ€§ç”Ÿæ®–系病区ï¼� ã€æ³Œå°¿å¤–科二病区（膀胱与肾病区）ã€éª¨å¤–一科（关节专科）ã€éª¨å¤–二科（脊柱专科）ã€ç»“直肠外科ã€èƒƒä¸Žå°è‚ å¤–科ã€èƒ¸å¤–一科（胸心血管外科）ã€èƒ¸å¤–二科ã€å¾®åˆ›ä»‹å…¥åŒ»å­¦ç§‘ã€ç¥žç»å¤–科ã€è‚胆胰外科ã€ä¹³è…ºå¤–三科ã€ä¹³è…ºå¤–二科ã€ä¹³è…ºå¤–一科ã€å¤´é¢ˆå¤–一科ã€å¤´é¢ˆå¤–二科ã€éº»é†‰æ‰‹æœ¯ç§‘ã€�

2.内科科室：消化肿瘤内科ã€å†…二科ã€å†…三科ã€è¡€æ¶²ç§‘ã€ä¸­è¥¿åŒ»ç»“åˆç§‘ã€ä¸´åºŠè¥å…»ç§‘ã€æ€¥è¯Šéƒ¨ï¼ˆé—¨è¯ŠåŒ–疗中心ï¼� ã€åº·å¤ä¸Žå§‘æ¯åŒ»å­¦ç§� ã€æ”¾å°„治疗科ã€æ ¸åŒ»å­¦ç§‘ã€å¹²éƒ¨åŒ»ç–—科（è€å¹´è‚¿ç˜¤ç§‘）ã€è‚¿ç˜¤ç”Ÿç‰©æ²»ç–—中心ã€é‡ç—‡åŒ»å­¦ç§‘ã€�

3.医技科室：放射科ã€ç—…ç†ç§‘ã€æ¶ˆæ¯’供应中心ã€è¶…声医学科ã€è¾“血科ã€è‚¿ç˜¤ç ”究所办公室ã€åŒ»å­¦æ£€éªŒç§‘ã€å¿ƒåŠŸèƒ½ç§‘ã€PET-CT/MR中心ã€å¥åº·ç®¡ç†ä¸Žè‚¿ç˜¤ç­›æŸ¥ä¸­å¿ƒã€è¯å­¦éƒ¨ã€åˆ†å­è¯Šæ–­ä¸­å¿ƒã€�

4.行政åŽå‹¤ç§‘室：党委办公室(党委组织部）ã€é™¢åŠ¡éƒ¨ã€äººåŠ›èµ„æºç®¡ç†éƒ¨ï¼ˆå…šå§”教师工作部）ã€ç›‘察审计科ã€å®‰å…¨ä¿å«éƒ¨ ã€åŒ»åŠ¡éƒ¨ã€æŠ¤ç†éƒ¨ã€ç§‘研部ã€çºªå§”办公室ã€å·¥ä¼šã€å›¢å§”ã€ç¦»é€€ä¼‘办公室ã€å›½å®¶è¯ç‰©ä¸´åºŠè¯•éªŒæœºæž„临床研究部ã€ä¼¦ç†å§”员会办公室ã€åŒ»ç–—ä¿é™©åŠžå…¬å®¤ã€å…šå§”宣传统战部（新闻中心）ã€é—¨è¯Šéƒ¨ã€è´¢åŠ¡éƒ¨ã€åŸºå»ºç§‘ã€å­¦ç”Ÿç®¡ç†ç§‘ã€è‚¿ç˜¤é˜²æ²»åŠžå…¬å®¤ã€ä¿¡æ¯ä¸­å¿ƒã€åŒ»é™¢æ„ŸæŸ“管ç†ç§‘ã€åŒ»å­¦æ•™è‚²éƒ¨ã€è¿è¥ç®¡ç†éƒ¨ã€æ‹›æ ‡é‡‡è´­åŠžå…¬å®¤ã€èµ„产管ç†éƒ¨ã€�

在此基础上，医院设置äº�4个é‡ç‚¹å®žéªŒå®¤ï¼Œåˆ†åˆ«æ˜¯æ•™è‚²éƒ¨é«˜åŽŸåŒºåŸŸæ€§é«˜å‘肿瘤国际åˆä½œè”åˆå®žéªŒå®¤ã€äº‘å—çœè‚ºç™Œç ”究é‡ç‚¹å®žéªŒå®¤ã€äº‘å—çœç»†èƒžæ²»ç–—技术转化医学é‡ç‚¹å®žéªŒå®¤ã€äº‘å—çœé«˜æ ¡è‚¿ç˜¤é˜²æ²»é‡ç‚¹å®žéªŒå®¤ç­‰é‡ç‚¹å®žéªŒå®¤ã€�

本部门无所属å•ä½ã€�

（三）é‡ç‚¹å·¥ä½œæ¦‚è¿�

2024年是“å四五â€è§„划的攻åšä¹‹å¹´ï¼ŒåŒ»é™¢å°†åœ¨å­¦æ ¡å…šå§”çš„åšå¼ºé¢†å¯¼ä¸‹ï¼Œé”šå®šäº‘å—çœæ•™è‚²ã€å«ç”Ÿå¥åº·äº‹ä¸šé«˜è´¨é‡å‘展三年行动计划目标，踔厉奋å‘å¯æ–°èˆªï¼Œå‹‡æ¯…笃行谱新章ã€�

一是以国家肿瘤区域医疗中心建设为é‡ç‚¹ï¼Œå®žçŽ°å‘展规模和å‘展实åŠ�“åŒé£žè·ƒâ€ã€‚加快与北京大学肿瘤医院的èžåˆå‘展，æå‰è°‹åˆ’癌症中心建设项目和ç»å¼€åˆ†é™¢é¡¹ç›®ï¼Œä¼˜åŒ–学科设置，科学把控项目质é‡ã€è¿›åº¦ï¼ŒåŠ›äº‰æ˜Žå¹´å¹´åº•å®žçŽ°ç»å¼€é™¢åŒºå¼€è¯Šï¼Œåœ¨ä¿è¯å®‰å…¨çš„å‰æ下加速推进癌症中心建设，力争2026年投入使用ã€�

二是以三级公立医院绩效考核为抓手，全é¢æå‡åŒ»é™¢å†…涵建设。紧紧抓ä½çœå§”çœæ”¿åºœé«˜åº¦é‡è§†äº‰å…ˆè¿›ä½å·¥ä½œçš„政策机é‡æœŸï¼Œèšç„¦é‡ç‚¹æŒ‡æ ‡ç²¾å‡†å‘力，结åˆå„科室å‘展实际，将考核结果与科室绩效分é…挂钩，打造一批特色鲜明ã€æŠ€æœ¯è¿‡ç¡¬çš„优势学科群，æå‡äº‘å—肿瘤疾病诊治水平åŠç–‘éš¾é‡ç—‡æ•‘治能力ã€�

三是ä»�“åŒä¸€æµâ€å»ºè®¾ä¸ºç›®æ ‡ï¼Œæ高人æ‰åŸ¹å…»è´¨é‡ã€‚æŒç»­æå‡æ•™å­¦è´¨é‡ï¼ŒåŸ¹å…»é«˜æ°´å¹³å¤åˆåž‹åŒ»å­¦äººæ‰ã€‚加强师资队ä¼å»ºè®¾ï¼Œå®Œå–„教师培训和考核体系ã€�

四是以建设高水平临床研究型医院为目标，促进科研创新åŠè½¬åŒ–。进一步è½å®žå„项科研改é©ä¸¾æŽªï¼Œå»ºè®¾å¥½åŸºç¡€å’Œè½¬åŒ–科研平å°ï¼Œå¼•è¿›ç§‘研型人æ‰ï¼Œæå‡ç§‘研管ç†èƒ½åŠ›ä¸Žæ°´å¹³ã€‚完善病例库和样本库建设，建立专病数æ®åº“，引进北京大学肿瘤医院先进的GCP工作ç»éªŒï¼Œå¿«é€Ÿæ高临床试验水平ã€�

二ã€é¢„ç®—å•ä½åŸºæœ¬æƒ…å†�

我部门编åˆ�2024年部门预算å•ä½å…±1个。其中：财政全é¢ä¾›ç»™å•ä½0个；差é¢ä¾›ç»™å•ä½1个；定é¢è¡¥åŠ©å•ä½0个；自收自支å•ä½0个。财政全é¢ä¾›ç»™å•ä½ä¸­è¡Œæ”¿å•ä½0个；å‚å…¬å•ä½0个；事业å•ä½0个。截æ­�2023å¹�12月统计，部门基本情况如下ï¼�

在èŒäººå‘˜ç¼–制1,000人，其中：行政编åˆ�0äº�,工勤人员编制0人，事业编制1,000人。在èŒå®žæœ�1,035人，其中：财政全é¢ä¿éš�0人，财政差é¢è¡¥åŠ©1,035人，财政专户资金ã€å•ä½èµ„金ä¿éš�0人ã€�

离退休人�293人，其中：离�1人，退�292人�

车辆编制16辆，实有车辆11辆�

三ã€é¢„ç®—å•ä½æ”¶å…¥æƒ…å†�

（一）部门财务收入情�

2024年部门财务总收å…�3,979,080,630.10元，其中：一般公共预ç®�119,217,747.88元，政府性基é‡�0.00元，国有资本ç»è¥æ”¶ç›Š0.00元，财政专户管ç†çš„收å…�0.00元，事业收入3,801,391,791.82元，事业å•ä½ç»è¥æ”¶å…¥0.00元，上级补助收入0.00元，附属å•ä½ä¸Šç¼´æ”¶å…¥0.00元，其他收入58,471,090.40å…ƒã€�

与上年对比部门财务总收å…�增长10.15%，其中，一般公共预ç®�增长10.42%，事业收入增é•�10.08%，其他收入增é•�14.11%，主è¦åŽŸå› åˆ†æžï¼šä¸€æ˜¯å› æ™ºæ…§åŒ»é™¢å»ºè®¾ç­‰é¡¹ç›®éœ€æŒ‰è®¡åˆ’推进工作，财政拨款收入中上年结转收å…�è¾�2023年增é•�52.67%；二是åŽç–«æƒ…时代，å„行业ç»æµŽé€æ¸å¤è‹ï¼ŒåŒ»é™¢å°†åœ¨é«˜è´¨é‡å‘展上æŒç»­å‘力，医院业务é‡ã€äº‹ä¸šæ”¶å…¥åŠå…¶ä»–收入预期较上年平稳增长ã€�

（二）财政拨款收入情�

2024年部门财政拨款收å…�119,217,747.88元，其中:本年收入90,706,443.23元，上年结转收入28,511,304.65元。本年收入中，一般公共预算财政拨æ¬�90,706,443.23元，政府性基金预算财政拨æ¬�0.00元，国有资本ç»è¥æ”¶ç›Šè´¢æ”¿æ‹¨æ¬¾0.00å…ƒã€�

与上年对æ¯�增长10.42%，主è¦åŽŸå› åˆ†æžï¼šä¸Šå¹´ç»“转收入è¾�2023年度增加983.49万元，一æ˜�2023å¹�11月拨入的“云å—çœè‚¿ç˜¤åŒ»é™¢æ™ºæ…§åŒ»é™¢å»ºè®¾é¡¹ç›®â€ç»è´¹ï¼Œç”±äºŽä¿¡æ¯åŒ–系统招采æµç¨‹éœ€è¦ä¸€å®šæ—¶é—´ï¼Œæ•…项目ç»è´¹ç»“ä½�806.11万元结转è‡�2024年使用；二是医院“é‡å¤§ç§‘技专项（生物医è¯ï¼‰é¡¹ç›®â€èŽ·ä¸Šçº§éƒ¨é—¨æ‰¹å‡†å»¶æœŸï¼Œæ•…项目ç»è´¹ç»“ä½™365.95万元结转è‡�2024年使ç”�ã€�

å››ã€é¢„ç®—å•ä½æ”¯å‡ºæƒ…å†�

2024年部门预算总支å‡�3,979,080,630.10元。财政拨款安排支å‡�119,217,747.88元，其中：基本支å‡�76,702,243.23元，与上年对æ¯�增长1.35%，主è¦åŽŸå› æ˜¯åŒ»é™¢äººå‘˜å¢žåŠ åŠèŒå·¥å²—ä½å·¥èµ„薪级工资调整等人员基础信æ¯å˜åŒ–ï¼�项目支出42,515,504.65元，与上年对æ¯�增长31.68%，主è¦åŽŸå› åˆ†æžï¼šä¸€æ˜�2024年云å—çœè‚¿ç˜¤åŒ»é™¢äº‹ä¸šå‘展项目增加106.00万元；二æ˜�2023年度云å—çœè‚¿ç˜¤åŒ»é™¢æ™ºæ…§åŒ»é™¢å»ºè®¾é¡¹ç›®ç»“余资é‡�806.11万元结转è‡�2024年继续使用ã€�

财政拨款安排支出按功能科目分类情�

科学技术支å‡�-基础研究-专项基础科研324,451.91元，主è¦ç”¨äºŽåŒ»é™¢é¢ä¸Šé¡¹ç›®ä¸“项支出ã€�

科学技术支å‡�-技术研究与开å�-其他技术研究与开å‘支å‡�1,508,754.08元，主è¦ç”¨äºŽåŒ»é™¢é«˜å±‚次人æ‰åŸ¹å…»åŠé‡ç‚¹å®žéªŒå®¤ä¸“项支出ã€�

科学技术支å‡�-科技é‡å¤§é¡¹ç›®-科技é‡å¤§ä¸“项3,929,631.57元，主è¦ç”¨äºŽåŒ»é™¢é‡å¤§ç§‘技专项（生物医è¯ï¼‰ä¸“项支出ã€�

科学技术支å‡�-科技é‡å¤§é¡¹ç›®-é‡ç‚¹ç ”å‘计划655,242.92元，主è¦ç”¨äºŽåŒ»é™¢ä¸“家工作站项目支出ã€�

科学技术支å‡�-其他科学技术支å‡�-其他科学技术支å‡�53,302.00元，主è¦ç”¨äºŽåŒ»é™¢ç¬¬å…­æ‰¹ç ”å‘投入æå‡å·¥ç¨‹ä¸“项支出ã€�

社会ä¿éšœå’Œå°±ä¸šæ”¯å‡�-人力资æºå’Œç¤¾ä¼šä¿éšœç®¡ç†äº‹åŠ�-其他人力资æºå’Œç¤¾ä¼šä¿éšœç®¡ç†äº‹åŠ¡æ”¯å‡�1,240,553.99元，主è¦ç”¨äºŽåŒ»é™¢â€œå…´æ»‡è‹±æ‰æ”¯æŒè®¡åˆ’â€é’年人æ‰ä¸“项支出ã€�

社会ä¿éšœå’Œå°±ä¸šæ”¯å‡�-行政事业å•ä½å…»è€æ”¯å‡�-事业å•ä½ç¦»é€€ä¼�160,110.00元，主è¦ç”¨äºŽåŒ»é™¢ç¦»é€€ä¼‘人员的公用支出ã€�

社会ä¿éšœå’Œå°±ä¸šæ”¯å‡�-其他社会ä¿éšœå’Œå°±ä¸šæ”¯å‡�-其他社会ä¿éšœå’Œå°±ä¸šæ”¯å‡�128,146.12元，主è¦ç”¨äºŽåŒ»é™¢å…¶ä»–社会ä¿éšœå’Œå°±ä¸šæ”¯å‡ºã€�

å«ç”Ÿå¥åº·æ”¯å‡º-公立医院-其他专科医院98,752,275.28元，主è¦ç”¨äºŽåŒ»é™¢ä¿å¥åŸºåœ°åŒ»é™¢èƒ½åŠ›æå‡é¡¹ç›®ã€é‡å¤§ä¼ æŸ“病防控项目ã€åŒ»ç–—æœåŠ¡ä¸Žä¿éšœèƒ½åŠ›æå‡ï¼ˆå…¬ç«‹åŒ»é™¢æ”¹é©ï¼‰ä¸­å¤®è¡¥åŠ©é¡¹ç›®ã€äººæ‰åŸ¹å…»é¡¹ç›®ã€äº‘å—çœå«ç”Ÿå¥åº·äº‹ä¸šé«˜è´¨é‡å‘展三年行动计划第五批项目ã€å¼•è¿›é«˜å±‚次人æ‰è¡¥åŠ©é¡¹ç›®ã€äº‘å—çœè‚¿ç˜¤åŒ»é™¢äº‹ä¸šå‘展补助项目等支出ã€�

å«ç”Ÿå¥åº·æ”¯å‡º-公共å«ç”Ÿ-é‡å¤§å…¬å…±å«ç”ŸæœåŠ¡540,000.00元，主è¦ç”¨äºŽåŒ»é™¢é‡å¤§ä¼ æŸ“病防控结算项目支出ã€�

å«ç”Ÿå¥åº·æ”¯å‡º-行政事业å•ä½åŒ»ç–—-事业å•ä½åŒ»ç–—7,032,290.40元，主è¦ç”¨äºŽåŒ»é™¢èŒå·¥åŸºæœ¬åŒ»ç–—ä¿é™©ç¼´è´¹åŠåŒ»ç–—费补助支出ã€�

å«ç”Ÿå¥åº·æ”¯å‡º-行政事业å•ä½åŒ»ç–—-公务员医疗补åŠ�4,298,675.41元，主è¦ç”¨äºŽåŒ»é™¢å…¬åŠ¡å‘˜åŒ»ç–—补助缴费支出ã€�

å«ç”Ÿå¥åº·æ”¯å‡º-行政事业å•ä½åŒ»ç–—-其他行政事业å•ä½åŒ»ç–—支出517,530.00元，主è¦ç”¨äºŽåŒ»é™¢ä¸ºèŒå·¥ç¼´çº³çš„失业ã€å·¥ä¼¤ç­‰å…¶ä»–社会ä¿éšœç¼´è´¹ã€�

å«ç”Ÿå¥åº·æ”¯å‡º-其他å«ç”Ÿå¥åº·æ”¯å‡º-其他å«ç”Ÿå¥åº·æ”¯å‡º76,784.20元，主è¦ç”¨äºŽåŒ»ç–—æœåŠ¡ä¸Žä¿éšœèƒ½åŠ›æå‡ï¼ˆå«ç”Ÿå¥åº·äººæ‰åŸ¹å…»ï¼‰ä¸­å¤®è¡¥åŠ©é¡¹ç›®æ”¯å‡ºã€�

五ã€çœå¯¹ä¸‹ä¸“项转移支付情况

（一）与中央é…套事项

云å—çœè‚¿ç˜¤åŒ»é™¢ï¼ˆæ˜†æ˜ŽåŒ»ç§‘大学第三附属医院ï¼�ä¸æ¶‰åŠçœå¯¹ä¸‹è½¬ç§»æ”¯ä»˜é¢„ç®—-与中央é…套事项，ä¸æ¶‰åŠçœå¯¹ä¸‹è½¬ç§»æ”¯ä»˜ç»©æ•ˆç›®æ ‡ã€�

（二）按既定政策标准测算补助事项

云å—çœè‚¿ç˜¤åŒ»é™¢ï¼ˆæ˜†æ˜ŽåŒ»ç§‘大学第三附属医院ï¼�ä¸æ¶‰åŠçœå¯¹ä¸‹è½¬ç§»æ”¯ä»˜é¢„ç®—-按既定政策标准测算补助事项，ä¸æ¶‰åŠçœå¯¹ä¸‹è½¬ç§»æ”¯ä»˜ç»©æ•ˆç›®æ ‡ã€�

（三）ç»æµŽç¤¾ä¼šäº‹ä¸šå‘展事é¡�

云å—çœè‚¿ç˜¤åŒ»é™¢ï¼ˆæ˜†æ˜ŽåŒ»ç§‘大学第三附属医院ï¼�ä¸æ¶‰åŠçœå¯¹ä¸‹è½¬ç§»æ”¯ä»˜é¢„ç®—-ç»æµŽç¤¾ä¼šäº‹ä¸šå‘展事项，ä¸æ¶‰åŠçœå¯¹ä¸‹è½¬ç§»æ”¯ä»˜ç»©æ•ˆç›®æ ‡ã€�

å…­ã€æ”¿åºœé‡‡è´­é¢„算情å†�

æ ¹æ®ã€Šä¸­åŽäººæ°‘共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉åŠé‡‡è´­é¡¹ç›®18个，采购预算总é¢314,090,500.00元，其中：政府采购货物预ç®�257,320,500.00å…ƒã€æ”¿åºœé‡‡è´­æœåŠ¡é¢„ç®�48,770,000.00å…ƒã€æ”¿åºœé‡‡è´­å·¥ç¨‹é¢„ç®�8,000,000.00å…ƒã€�

七ã€éƒ¨é—�“三公â€ç»è´¹å¢žå‡å˜åŒ–情况åŠåŽŸå› è¯´æ˜Ž

云å—çœè‚¿ç˜¤åŒ»é™¢ï¼ˆæ˜†æ˜ŽåŒ»ç§‘大学第三附属医院）部é—�2024年一般公共预算财政拨款“三公â€ç»è´¹é¢„ç®—åˆè®�0.00元，较上年å‡å°�1,050,000.00元，下é™100.00%，具体å˜åŠ¨æƒ…况如下：

（一）因公出国（境）�

云å—çœè‚¿ç˜¤åŒ»é™¢ï¼ˆæ˜†æ˜ŽåŒ»ç§‘大学第三附属医院）部é—�2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年å‡å°�500,000.00元，下é™100.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境ï¼�0人次ã€�

增å‡å˜åŒ–原因：两年度å–æ•°å£å¾„ä¸ä¸€è‡´ï¼Œæœ¬éƒ¨é—�2023å¹´åŠ2024å¹�因公出国（境）费一般公共预算财政拨æ¬�预算å‡ä¸º0.00元，以上å‡å°‘æ•°å映的是本部门2023年度用事业收入预算安排的因公出国（境）费预算ã€�

（二）公务接待费

云å—çœè‚¿ç˜¤åŒ»é™¢ï¼ˆæ˜†æ˜ŽåŒ»ç§‘大学第三附属医院）部é—�2024年公务接待费预算ä¸�0.00元，较上年å‡å°�150,000.00元，下é™100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次ã€�

增å‡å˜åŒ–原因：两年度å–æ•°å£å¾„ä¸ä¸€è‡´ï¼Œæœ¬éƒ¨é—�2023å¹´åŠ2024å¹�公务接待费一般公共预算财政拨æ¬�预算å‡ä¸º0.00元，以上å‡å°‘æ•°å映的是本部门2023年度用事业收入预算安排的公务接待费预算ã€�

（三）公务用车购置åŠè¿è¡Œç»´æŠ¤è´�

云å—çœè‚¿ç˜¤åŒ»é™¢ï¼ˆæ˜†æ˜ŽåŒ»ç§‘大学第三附属医院）部é—�2024年公务用车购置åŠè¿è¡Œç»´æŠ¤è´¹ä¸º0.00元，较上年å‡å°�400,000.00元，下é™100.00%。其中：公务用车购置è´�0.00元，较上年增åŠ�0.00元，增长0.00%；公务用车è¿è¡Œç»´æŠ¤è´¹0.00元，较上年å‡å°�400,000.00元，下é™100.00%。共计购置公务用è½�0辆，年末公务用车ä¿æœ‰é‡ä¸º0辆ã€�

增å‡å˜åŒ–原因：两年度å–æ•°å£å¾„ä¸ä¸€è‡´ï¼Œæœ¬éƒ¨é—�2023å¹´åŠ2024å¹�公务用车购置åŠè¿è¡Œç»´æŠ¤è´¹ä¸€èˆ¬å…¬å…±é¢„算财政拨æ¬�预算å‡ä¸º0.00元，以上å‡å°‘æ•°å映的是本部门2023年度用事业收入预算安排的公务用车购置åŠè¿è¡Œç»´æŠ¤è´¹é¢„ç®—ã€�

å…«ã€é‡ç‚¹é¡¹ç›®é¢„算绩效目标情å†�

云å—çœè‚¿ç˜¤åŒ»é™¢äº‹ä¸šå‘å±�项目总体目标：根æ®æ”¿åºœåŒ»æ”¹æ”¿ç­–，å–消è¯å“ã€è€—æ加æˆçŽ‡ï¼ŒåŠ å¼ºæˆæœ¬æŽ§åˆ¶æ ¸ç®—，将å‘展é‡å¿ƒè½¬ç§»åˆ°åŒ»é™¢å†…部è¿è¥ç®¡ç†ä¸Šã€‚以内涵建设为抓手，对标“å四五â€å‘展规划和高水平肿瘤专科医院å‘展目标，攻åšå…‹éš¾ã€æ·±åŒ–改é©ï¼ŒååŒæŽ¨è¿›åŒ»ç–—ã€æ•™å­¦ã€ç§‘研等å„项工作。资产é…置方é¢ï¼Œå®žçŽ°èµ„产管ç†ä¿¡æ¯åŒ–建设，完æˆèµ„产全生命周期管ç†ç³»ç»Ÿã€ä½Žå€¼è€—æ智能精细化æœåŠ¡ã€IVD试剂智能精细化æœåŠ¡é¡¹ç›®çš„上线è¿è¡Œï¼Œè´­ç½�1.5Tç£å…±æŒ¯ã€�3.0Tç£å…±æŒ¯ã€é«˜åœºå¼ºæ ¸ç£åŠ é€Ÿå™¨ã€è¶…高端CTã€DRã€G臂å„1å°ï¼Œè´­ç½®è®¡åˆ’完æˆçŽ‡è¾¾60%以上，新购设备åŠæ—¶æŠ•å…¥ä½¿ç”¨ï¼Œéƒ¨ç½²åŠæ—¶çŽ‡è¾¾80%以上；信æ¯åŒ–规划方é¢ï¼Œç”³æŠ¥åŒ»é™¢æ™ºæ…§æœåŠ¡åˆ†çº§è¯„估进行四级评审ã€å›½å®¶åŒ»ç–—å¥åº·ä¿¡æ¯äº’è”互通标准化æˆç†Ÿåº¦äº”级乙等评审ã€åŒ»é™¢æ™ºæ…§ç®¡ç†åˆ†çº§è¯„估三级评审，实施云å—çœç™Œç—‡ä¸­å¿ƒæ¥¼å®‡æ™ºèƒ½åŒ–建设项目，组织åšå¥½å…¨é™¢å„科室年度信æ¯åŒ–项目建设åŠä¿¡æ¯ç³»ç»Ÿçš„è¿è¡Œç»´æŠ¤ã€‚系统正常è¿è¡Œæ—¶é•¿å¤§äº�8750å°æ—¶ï¼›åŸºå»ºé¡¹ç›®æ–¹é¢ï¼Œäº‘å—çœç™Œç—‡ä¸­å¿ƒå»ºè®¾é¡¹ç›®å®Œæˆåœ°ä¸‹å®¤ä¸»ä½“结构施工ã€åœ°ä¸‹å®¤å®‰è£…预埋ã€åœ°è¿žå¢™åŠæ¡©åŸºåˆ†é˜¶æ®µç»“算，完æˆé™¢å†…å„改扩建项目，安全事故å‘生率低äº�2%ï¼›å–消è¯å“加æˆè¡¥åŠ©é¡¹ç›®æ–¹é¢ï¼Œè¿›ä¸€æ­¥è§„范医疗行为，加强æˆæœ¬æŽ§åˆ¶åŠæ ¸ç®—；医疗工作方é¢ï¼Œå°†å‘展é‡å¿ƒè½¬ç§»åˆ°åŒ»é™¢å†…部è¿è¥ç®¡ç†å’Œå†…涵建设上，进一步规范临床诊疗行为，ä¸æ–­æ高医疗质é‡å’Œæ•ˆçŽ‡ï¼ŒåŠ å¼ºåˆç†ç”¨è¯åŸ¹è®­ï¼ŒåŠ å¼ºå¹²éƒ¨ä¿å¥åŸºåœ°å»ºè®¾å·¥ä½œï¼Œä¿éšœåŒ»ç–—安全，æ高医疗水平，æ高病床使用率，é™ä½Žä½é™¢å¤©æ•°ï¼›ç§‘研教学方é¢ï¼Œæ高科研项目转化应用，å†å¢žåŠ  1 个çœéƒ¨çº§æˆ–国家级é‡ç‚¹å®žéªŒå®¤ï¼Œå¢žåŠ  1-2 个院士ã€ä¸“家工作站，å‘表高质é‡è®ºæ–‡20篇以上，申报国家级ã€çœçº§ç§‘研项ç›�5项以上；人æ‰åŸ¹å…»æ–¹é¢ï¼Œæž„建人æ‰åŸ¹å…»æ¢¯é˜Ÿå»ºè®¾æœºåˆ¶ï¼Œå¼•è¿›é«˜å±‚次人æ‰ï¼Œé€æ­¥æ高业务能力，æå‡ä¸“业素养，新增领军人æ‰3人以上。通过项目实施，建æˆè¾å°„å—亚ã€ä¸œå—亚的肿瘤诊疗中心ã€è‚¿ç˜¤å­¦äººæ‰åŸ¹å…»åŸºåœ°ã€é«˜æ°´å¹³çš„肿瘤研究åŠè½¬åŒ–中心，æˆä¸ºä»¥è‚¿ç˜¤é˜²æŽ§ã€ç²¾å‡†å¤šå­¦ç§‘综åˆæ²»ç–—ã€è‚¿ç˜¤æ•™å­¦ã€ç§‘ç ”ã€äººæ‰åŸ¹å…»ã€å­¦ç§‘建设为特色的癌症中心，国内一æµçš„高水平肿瘤专科医陀€‚绩效目标设置情况如下：一级指æ �3个，分别为产出指标ã€æ•ˆç›ŠæŒ‡æ ‡ã€æ»¡æ„度指标；二级指æ �7个，分别为数é‡æŒ‡æ ‡ã€è´¨é‡æŒ‡æ ‡ã€æ—¶æ•ˆæŒ‡æ ‡ã€ç»æµŽæ•ˆç›ŠæŒ‡æ ‡ã€ç¤¾ä¼šæ•ˆç›ŠæŒ‡æ ‡ã€å¯æŒç»­å½±å“指标ã€æœåŠ¡å¯¹è±¡æ»¡æ„度指标；三级指æ �14个，分别为购置计划完æˆçŽ‡ï¼žï¼60%ã€æ–°å¢žé¢†å†›äººæ‰æ•°é‡ï¼žï¼�3人ã€èŽ·å¾—国家级ã€çœçº§ç§‘研项目＞ï¼�5项ã€é«˜è´¨é‡è®ºæ–‡å‘表数é‡ï¼žï¼20篇ã€ç—…床使用率ï¼�90%ã€å®‰å…¨äº‹æ•…å‘生率＜ï¼2%ã€æŠ—èŒè¯ç‰©ä½¿ç”¨å¼ºåº¦ï¼œï¼�30DDDsã€è®¾å¤‡ä½¿ç”¨çŽ‡ï¼�90%ã€è®¾å¤‡éƒ¨ç½²åŠæ—¶çŽ‡ï¼�80%ã€å¹³å‡ä½é™¢å¤©æ•°ï¼œï¼�7天ã€è®¾å¤‡é‡‡è´­èµ„金节约率＞ï¼10%ã€ç³»ç»Ÿå…¨å¹´æ­£å¸¸è¿è¡Œæ—¶é•¿ï¼žï¼�8760å°æ—¶ã€ç³»ç»Ÿæ­£å¸¸ä½¿ç”¨å¹´é™ï¼žï¼�4å¹´ã€æ‚£è€…满æ„度＞ï¼90%ã€�

ä¹ã€å…¶ä»–公开信æ¯

（一）专业åè¯è§£é‡�

1.专科医院：是指主è¦ä¾§é‡äºŽæä¾›æŸä¸“一病ç§ï¼Œä¸“用治疗方法等专门方å¼çš„医疗æœåŠ¡æœºæž„。如å£è…”医院ã€äº”官科医院ã€è‚¿ç˜¤åŒ»é™€€å¿ƒè¡€ç®¡åŒ»é™€€ä¸­åŒ»åŒ»é™€€ç²¾ç¥žå«ç”Ÿä¸­å¿ƒç­‰ï¼Œä»¥åŠä»¥ä¸“属病患人群为æœåŠ¡å¯¹è±¡çš„儿童医院ã€è€å¹´åŒ»é™¢ï¼Œå¦‚妇幼ä¿å¥é™¢ç­‰ã€�

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于ä¿éšœå’Œæ”¹å–„民生ã€æŽ¨åŠ¨ç»æµŽç¤¾ä¼šå‘展ã€ç»´æŠ¤å›½å®¶å®‰å…¨ã€ç»´æŒå›½å®¶æœºæž„正常è¿è½¬ç­‰æ–¹é¢çš„收支预算ã€�

3.政府性基金预ç®�:是指对ä¾ç…§æ³•å¾‹ã€è¡Œæ”¿æ³•è§„的规定在一定期é™å†…å‘特定对象å¾æ”¶ã€æ”¶å–或者以其他方å¼ç­¹é›†çš„资金，专项用于特定公共事业å‘展的收支预算ã€�

4.基本支出预算

基本支出预算是部门预算的组æˆéƒ¨åˆ†ï¼Œæ˜¯å•ä½ä¸ºä¿éšœå…¶æœºæž„正常è¿è½¬ã€è¡Œä½¿å•ä½èŒèƒ½ã€å®Œæˆæ—¥å¸¸å·¥ä½œä»»åŠ¡è€Œç¼–制的年度基本支出计划，包括人员ç»è´¹æ”¯å‡ºå’Œå…¬ç”¨ç»è´¹æ”¯å‡ºä¸¤éƒ¨åˆ†ã€�

5.项目支出预算

项目支出预算是部门预算的组æˆéƒ¨åˆ†ï¼Œæ˜¯çœçº§éƒ¨é—¨ä¸ºå®Œæˆå…¶ç‰¹å®šçš„行政工作任务或事业å‘展目标，编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算ã€æ”¿åºœæ€§åŸºé‡‘预算ã€å›½æœ‰èµ„本ç»è¥é¢„ç®—å’Œå•ä½èµ„金安排的项目支出ã€�

（二）机关è¿è¡Œç»è´¹å®‰æŽ’å˜åŒ–情况åŠåŽŸå› è¯´æ˜Ž

云å—çœè‚¿ç˜¤åŒ»é™¢ï¼ˆæ˜†æ˜ŽåŒ»ç§‘大学第三附属医院）部é—�2024年机关è¿è¡Œç»è´¹å®‰æŽ�0.00元，与上年对比无å˜åŒ–，主è¦åŽŸå› åˆ†æžæœ¬å•ä½ä¸ºéžè¡Œæ”¿ã€éžå‚公管ç†äº‹ä¸šå•ä½ï¼Œæ— æœºå…³è¿è¡Œç»è´¹ã€�

（三）国有资产å æœ‰ä½¿ç”¨æƒ…å†�

截至2023å¹�12æœ�31日，云å—çœè‚¿ç˜¤åŒ»é™¢ï¼ˆæ˜†æ˜ŽåŒ»ç§‘大学第三附属医院）部门资产总é¢4,565,783,459.55元，其中，æµåŠ¨èµ„äº�3,330,672,494.20元，固定资产811,021,268.39元，对外投资åŠæœ‰ä»·è¯åˆ�0.00元，在建工程169,381,975.71元，无形资产245,448,715.67元，其他资产9,259,005.58元。与上年相比，本年资产总é¢å¢žåŠ 414,557,502.49元，其中固定资产增加53,475,047.14元。处置房屋建筑物0.00平方米，账é¢åŽŸå€�0.00元；处置车辆0.00辆，账é¢åŽŸå€�0.00元；报废报æŸèµ„产1351项，账é¢åŽŸå€�47,749,114.72元，实现资产处置收入41,000.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截è‡�2023å¹�12æœ�31日的国有资产å æœ‰ä½¿ç”¨ç²¾å‡†æ•°æ®ï¼Œéœ€åœ¨å®Œæˆ�2023年决算编制åŽæ‰èƒ½æ±‡æ€»ï¼Œæ­¤å¤„公开ä¸�2023 å¹� 12 æœˆï¼ˆ2024 å¹� 1 æœˆä¸ŠæŠ¥ï¼‰èµ„产月报数æ®ã€�


云å—çœè‚¿ç˜¤åŒ»é™¢ï¼ˆæ˜†æ˜ŽåŒ»ç§‘大学第三附属医院ï¼�2024年部门预算表

å‘布人：北京大学肿瘤医院云å—医院 å‘布时间ï¼�2024-02-07 11:33:42
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